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中共北海市委辦公室部門2019年部門預算及三公經費公開

發布時間:2019-02-18 17:03     文章來源:中共北海市委辦公室     [字體大小:  ]     打印文章

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第一部分:部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:中共北海市委辦公室部門2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分:中共北海市委辦公室部門2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

、主要職能

(一)中共北海市委辦公室的主要職能。

中共北海市委辦公室是市委的綜合辦事機構,主要職能是:圍繞市委的中心工作辦文、辦會、辦事,積極主動地參與政務,充分發揮參謀助手、督促檢查、綜合協調作用,全面做好服務上級黨委、服務本級黨委和市級各部門、服務基層和群眾的“三服務”工作。圍繞黨的中心工作,市委辦的工作部署是按照市委領導的要求開展工作;負責黨的路線、方針、政策以及各級黨委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查、調查研究、收集反饋信息、綜合重要情況等工作。負責市委各種會議的安排、文秘、組織、會務和后勤服務工作;負責市委領導參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

(二)北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務心)的主要職能。

北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務心)的主要職能是對全市保密技術服務工作進行監督、協調和指導;承擔全市各級機關、企事業單位的涉密文件和內部資料、存儲涉密信息的硬盤、U盤、光介質、磁介質、膠介質等載體的銷毀,涉密計算機維修維護及涉密數據恢復與信息消除;為涉密會議、活動提供保密技術保障;承擔各類涉密載體的集中、保管和運輸;承擔聯系、押送本中心銷毀能力以外的密件、密品前往自治區涉密載體銷毀管理機構工作;完成市委保密委員會辦公室(市國家保密局)交辦的其他工作任務。

(三)北海市委辦公室信息服務中心主要職能。

北海市委辦公室信息服務中心主要職能是負責市委辦公室信息化建設,利用科學管理方式和現代化電子信息技術,對全市經濟社會發展重大情況加以搜集、整理、分析,為市委辦公室有關科室起草綜合性文稿、重要講話稿和調研報告等有效信息;協助市委辦公室有關科室開展信息收集、整理、編輯、報送工作,協助開展《北海信息》的組稿、編輯、分發相關工作;完成領導交辦的其他工作。

二、機構設置情況

中共北海市委辦公室部門包括的單位有:1、中共北海市委辦公室,單位性質為機關單位;2、北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務心),單位性質為財政全額撥款的事業單位;3、北海市委辦公室信息服務中心,單位性質為財政全額撥款的事業單位。中共北海市委辦公室內設一秘科、二秘科、常委工作科、四秘科、五秘科、信息科、值班科、綜合科、決策督查科、專項查辦科、技術檢查科、保密業務科。

第二部分:中共北海市委辦公室部門2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注:上述報表詳見附件。

 

第三部分:中共北海市委辦公室部門2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入12731599元,為市本級財政當年撥付的資金。(上年收入總計13,582,790 元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。

1、一般公共預算撥款12731599元,是本級 財政部門撥入的各類經費(上年收入總計13,582,790 元,同比減少851191元,同比下降6.3%

2、政府性基金預算撥款0元,政府性基金預算撥款是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

3.國有資本經營預算撥款0元,各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上交的國有資本收益。

(二)財政撥款支出總計12731599元(上年支出總計13,58.2,790.57元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。包括:

1.一般公共服務(類)11833070元:主要用于政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(類)0元:主要用于北海市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3. 衛生健康支出(類)331037元:主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.住房保障支出(類)567492元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年度總支出中,一般公共預算安排的基本支出7527039元,項目支出5204560 元。我辦對補助市縣一般公共預算項目支出0元,補助縣區政府性基金項目支出0元。

1.行政運行6025880元,其中基本支出6025880元,項目支出0元(上年行政運行總計5973445元,同比增加52435元,同比增長0.9%,原因人員增加,相應的工資福利等增加)

2.一般行政管理事務5204560元,其中基本支出0元,項目支出5204560元(上年一般行政管理事務總計6864729元,同比減少1660169元,同比減少24%,原因上年北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務心)為新單位,需要建設。)

3、事業運行602630元,其中基本支出602630元,項目支出0元(上年事業運行總計0元,同比增加602630元,同比增加100%,原因上年北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務心)及北海市委辦公室信息服務中心為新增事業單位,故有事業運行經費。)

4.行政單位醫療331037元,其中基本支出331037元,項目支出0元(上年行政單位醫療總計350150元,同比減少19113元,同比減少5.5%,原因上年醫療保險比例下降,由原來的8%調到7%。)

5.住房公積金567492元,其中基本支出567492元,項目支出0元(上年住房公積金總計394466元,同比增加173026元,同比增長44%,原因績效獎收入納入基數計算。)

三、一般公共預算基本支出情況說明

1、工資福利支出6075734元,其中基本工資2014956元,津貼補貼1591164元,  獎金151794元,  伙食補助費224000元,機關事業單位基本養老保險繳費1035805元,職工基本醫療保險繳費362531元,其他社會保障繳費33324元,住房公積金621483元,  其他工資福利支出40677元。上年工資福利支出總計5407337元,同比增加668397元,同比增長12%,原因人員增加。

2、商品和服務支出1447058元,其中辦公費70720元,電費41800元,郵電費115340元,差旅費186200元,維修()18650元,會議費31780元,培訓費22120元,公務接待費15750元,工會經費75158  福利費14000元,公務用車運行維護費212000元,其他交通費用520800元,其他商品和服務支出122740元。上年商品和服務支出總計1296078元,同比增加150980元,同比增長12%,原因人員增加。

3、對個人和家庭的補助4247元 ,其中退休費(改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助)4247元。上年對個人和家庭的補助4247元,同比無增減。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算532750元,其中:因公出國(境)費支出預算180000元;公務用車購置及運行費支出預算312000元;公務接待費支出預算40750元。2018年“三公”經費支出511901.94元,同比增加20848.06元,同比增加4.07%, “三公”經費預算總體增加的原因主要是:國工作需要,產生因公出國經費。公車改革后,我辦只保留13臺公車,用于保障市委領導及辦公室應急、機要通訊、重要公務出行用車。增減變動具體原因分項說明如下:

(一)因公出國(境)費預算180000元。全年使用財政撥款安排1個所屬單位出國團組10個,參加其他單位組織的出國團組10個,全年因公出國(境)團組共計10個,累計10人次。

(二)公務用車購置及運行費預算312000元。其中:

公務用車購置預算0元。

公務用車運行預算312000元。主要用于保障市委領導及辦公室應急、機要通訊、重要公務出行用車。2019年市委辦1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛,全年運行費預算312000元,平均每輛24000元。2018年公務用車運行經費支出預算312000元與上年同比元增減。主要用于市內執行公務以及開展各項檢查、調研的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

(三)公務接待費預算40750元。2018年公務接待費支出預算44250元與上年同比減少3500元,同比減少7.9%,對于公務接待預算的原因主要是:按照八項規定精神,縮減各項“三公”經費開支。主要用于安排接待黨委辦公廳及兄弟省(市、自治區)有關領導來我辦參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費。

五、政府性基金預算情況說明

中共北海市委員會辦公室2019年度政府性基金支出0 元,其中:基本支出0元,項目支出0元。

六、收支預算情況說明

(一)收入總計12731599元(上年收入總計13,582,790 元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。包括:

1.財政撥款收入12731599元,為市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入0元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:

5.用事業基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計12731599元(上年支出總計13,58.2,790.57元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。包括:

1.一般公共服務(類)11833070元:主要用于政府提供一般公共服務的支出(上年一般公共服務(類)12838174元,同比減少1005104元,同比下降7.8%)。

2.社會保障和就業(類)0元:主要用于北海市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出

3. 衛生健康支出(類)331037元:主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(上年衛生健康支出總計350150元,同比減少19113元,同比減少5.5%,原因上年醫保比例下降,由原來的8%調到7%。)

4.住房保障支出(類)567492元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。(上年住房公積金總計394466元,同比增加173026元,同比增長44%,原因績效獎收入納入基數計算。)

5.結余分配0元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

6.年末結轉和結余0元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

七、收入預算情況說明

收入總計12731599元(上年收入總計13,582,790 元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。包括:

1、中國共產黨北海市委員會辦公室一般公共預算撥款收入11316408元,其中行政運行6025879元,一般行政管理事務4392000元,行政單位醫療331037元,住房公積金567492元。上年一般公共預算撥款收入10,708,435 元,同比增加607973元,增長5.7%,主要原因人員增加,相應的費用增加。

2、北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務中心)一般公共預算撥款收入1113715元,其中事業運行451155元,一般行政管理事務662560元。上年一般公共預算撥款收入2874356 元,同比減少1760641元,減少61.3%,主要原因該單位為2017年新成立單位,2018年有建設經費。

3、北海市委辦公室信息服務中心301475元,其中事業運行151475元,一般行政管理事務150000元。上年一般公共預算撥款收入0 元,同比增加301475元,增長100%,主要原因該單位為2018年新成立單位,2018年沒有安排預算。

 

八、支出預算情況說明

支出總計12731599元(上年支出總計13,58.2,790.57元,同比減少851191元,同比下降6.3%)。

1、中國共產黨北海市委員會辦公室支出11316408,其中基本支出6924408元,項目支出10,708,435元,上年支出預算10,708,435 元,同比增加607973元,增長5.7%,主要原因人員增加,相應的費用增加。

2、北海市涉密載體銷毀管理中心(北海市保密技術服務中心)支出1113715元,其中基本支出451155元,項目支出662560元。上年支出預算2874356 元,同比減少1760641元,減少61.3%,主要原因該單位為2017年新成立單位,2018年有建設經費。

3、北海市委辦公室信息服務中心支出預算301475元,其中基本支出151475元,項目支出150000元。上年支出預算0 元,同比增加301475元,增加100%,主要原因該單位為2018年新成立單位,2018年沒有安排預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年市委部門包含3個單位:市委辦為機關單位,市委辦下設2財政全額撥款的事業單位。2019年安排我部門的機關運行經費(行政運行)預算6025880元,較2018年預算5973445元增加52435元,增長0.9%2019年預算增加主要原因是我辦人員增加,相應的機關運行費用增加。

主要包括基本支出的工資福利4631922元,商品和服務支出1389711元,對個人和家庭補助支出4247元,主要用于辦公室為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年本部門政府采購預算總額743340元,其中:政府采購貨物支出743340元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0  元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛13輛,其中,一般公務用車13輛,其中小轎車9輛,商務車2輛,越野車1輛,中巴車1輛。

(四)預算績效目標編制等情況說明

根據北海市人民政府《關于推進我市預算績效管理的實施意見》(北政發〔201339號)和《北海市財政支出績效評價暫行辦法》(北財預〔201315號)要求,積極推進預算績效全過程管理,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、項目完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制。一是對2017年批復的項目支出及部門整體支出績效目標,認真組織實施預算績效評價工作。二是對2019年批復的項目支出及部門整體支出績效目標,定期開展績效監控工作,確保績效目標如期實現。

12019年我辦的項目支出績效目標為干部培訓經費462000元,該項目支出績效目標產出目標目標值為≤120人,培訓場次2期,社會效益:培訓通過率95%

根據《2018-2022年全國干部教育培訓規劃》,努力提高思想素質、業務素養、業務水平,培養造就一支高素質干部隊伍的黨辦系統干部,2019年計劃舉辦兩期干部培訓,分別于6月、12月完成,每期60人進行7天培訓。通過培訓,全面貫徹落實黨的十九大精神,引導全市黨辦系統干部進一步踐行“五個堅持”,強化“四個意識”、堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,認真落實習近平總書記提出的“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當,清正廉潔”好干部標準和“三嚴三實”、忠誠干凈擔當等要求,以及自治區黨委鹿心社書記“慮事要周全、辦事要細致、行事要穩健、作風要務實”要求和市委王乃學書記提出的“三堅持兩改變”的要求,進一步堅定理想信念、提高綜合素質、改進工作作風、提升工作能力,在本職工作中更好地發揮模范帶頭作用。

2、部門(單位)整體支出績效目標。

目標1:起草修改市委重要文件、領導講話稿、匯報材料,為市委提供高質量的文稿服務;二、向中央辦公廳、自治區黨委辦公廳報送信息,全面完成信息報送、采用任務

 目標2 1.督促檢查黨的路線、方針和政策在我市的貫徹落實情況。2.推動上級黨委和市委重要會議和重大決策、重要工作部署貫徹落實。3.推動上級黨委和市委領導批示精神的貫徹落實。4.協調、組織市委重大事項的督查督辦工作。5.指導全市黨委系統督查業務工作。

 目標31、負責以市委和市委辦名義召開的會議會務服務工作。2、黨委專項檢查工作

上述預算績效目標詳見附件。

第四部分  名詞解釋(結合本部門預算涉及的專業性名詞,有選擇地進行公開)

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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